檔案室/團(tuán)委/政治部/工會(huì)辦/宣教部/計(jì)生辦/審計(jì)部/基建辦/規(guī)劃發(fā)展辦/對(duì)外協(xié)調(diào)辦公室/考核辦公室等機(jī)關(guān)單位的迎審準(zhǔn)備

Q5.5.1  E4.4.1   部門職責(zé)權(quán)限

本部門的職責(zé)權(quán)限在《管理手冊(cè)》（5.5職責(zé)權(quán)限和溝通）有描述,任職要求在《支持性文件》(《崗位標(biāo)準(zhǔn)》)里有描述

Q5.4.1  E4.3.3  質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)

熟悉公司總的目標(biāo)要求，在《管理手冊(cè)》（第6頁  質(zhì)量、環(huán)境的目標(biāo)），本部門質(zhì)量目標(biāo)分解和環(huán)境的目標(biāo)、指標(biāo)分解在《支持性文件》(《目標(biāo)管理規(guī)定》)里有描述

E/4.3.1環(huán)境因素   

依據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，配合企管信息部評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，形成公司的《環(huán)境因素臺(tái)帳》

重點(diǎn)審核的內(nèi)容：

1）環(huán)境因素清單；

2）部門環(huán)境因素的運(yùn)行控制，見4.4.6的控制要求

E 4.3.2法律法規(guī)及其他要求

依據(jù)《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》對(duì)本部門適用的法律法規(guī)進(jìn)行收集，從質(zhì)量、環(huán)境這兩個(gè)方面分門別類收集，配合企管信息部形成公司的《法律、法規(guī)和其他要求臺(tái)帳》

Q4.2.3   E 4.4.5  文件控制  

重點(diǎn)審核的內(nèi)容：

清楚 本部門的內(nèi)部受控文件清單（管理手冊(cè)、程序文件和支持性文件）和外來文件（材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品的質(zhì)量交付標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范），收文有登記。

Q4.2.4   E 4. 5. 4記錄控制

配合企管信息部設(shè)計(jì)本部門所需記錄表格樣式，定稿后形成的本部門的記錄清單。將本部門相關(guān)記錄從2013年9月1日起至認(rèn)證審核前。以后形成工作習(xí)慣，將所做的事情隨手記錄下來，作為管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，稱之為運(yùn)行記錄。

重點(diǎn)審核的內(nèi)容：

清楚 本部門的記錄清單，包括采購和銷售過程的所有控制表格，如供方調(diào)查評(píng)價(jià)表、合格供方名錄、采購計(jì)劃單等。

E 4.4.6運(yùn)行控制

針對(duì)本部門識(shí)別出的環(huán)境因素實(shí)施運(yùn)行控制

組織本部門人員在外審前再次熟悉與本部門工作有關(guān)的文件，尤其質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)；熟悉本部門在質(zhì)量環(huán)境管理體系中的主要職責(zé)；組織本部門要參加審核首末次會(huì)議的人員準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)、穿戴干凈整齊；外審前要組織本部門人員搞好部門衛(wèi)生包括文件整理；熟悉各自崗位的環(huán)境因素/重大環(huán)境因素以及相關(guān)的控制措施規(guī)定；熟悉各自崗位的工作能夠?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生的環(huán)境影響；熟悉各自崗位相關(guān)的適用環(huán)境法律法規(guī)要求以及若不遵守將會(huì)產(chǎn)生何環(huán)境影響

檢查公司各環(huán)境控制點(diǎn)是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)有無遺漏。

技巧：文件整理：從現(xiàn)場(chǎng)撤除無效文件，以防誤用；對(duì)有效文件進(jìn)行整理、分類標(biāo)識(shí)歸檔，存放與易查找到的地方包括對(duì)記錄的管理。

對(duì)保留的有效文件編制一份清單/目錄，以便查找。

審核時(shí)各部門最好指定一名熟悉本部門文件管理的人員協(xié)助被審人員查找文件。

尋找證據(jù)時(shí)要達(dá)到快、準(zhǔn)之效果。

審核過程中回答問題應(yīng)以文件為主，以記錄做證據(jù)，千萬不可亂說、東拉西扯，若聽不懂時(shí)，可以請(qǐng)審核員再重復(fù)一遍，千萬不可不懂裝懂，亂回答。

回答問題時(shí)，只說自己的工作，最好不要說他人的工作。

審核過程中提供證據(jù)時(shí)，審核員要什么提供什么，不可亂提供。

對(duì)于沒有做好的地方，千萬不要和審核員爭(zhēng)吵，此時(shí)可以虛心請(qǐng)教或私下向其請(qǐng)教。

陪同人員

設(shè)一至兩名陪同人員，陪同人員的職責(zé)如下：

   帶領(lǐng)審核員到各部門進(jìn)行審核，向被審部門負(fù)責(zé)人和審核員相互介紹。

    每一個(gè)部門審核完畢，應(yīng)事先通知下一個(gè)，可以將審核員的審核特點(diǎn)告訴下一個(gè)部門，確保其作好充分準(zhǔn)備。

    審核員參觀現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，向?qū)徍藛T介紹廠里情況。

    負(fù)責(zé)審核過程中審核員的茶水問題。

      負(fù)責(zé)審核員和受審部門之間有爭(zhēng)議時(shí)的協(xié)調(diào)工作

      熟悉公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作

      熟悉公司的環(huán)境管理體系運(yùn)作情況

      了解各相關(guān)職能部門在環(huán)境管理體系中的主要職責(zé)